Contrato federal · Empenho 2024NE000214 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RORAIMA E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. PE 90004/2024- UASG 080010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª R…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de impressora superintendência regional de polícia federal em roraima e suas unidades descentralizadas. pe 90004/2024- uasg 080010 - tribunal regional do trabalho da 2ª região. sei 37757160. Valor global contratado: R$ 36.576,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RR 200384
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08485.005397/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 600 X 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 600 X 600 DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 43 PPM, RESOLUÇÃO S… | 12 | R$ 3.048,00 | R$ 36.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.576,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.576,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000214 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.576,00 · a liquidar R$ 36.576,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23988 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36.576,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000214 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.005397/2024-18
valor global após o termo: R$ 36.576,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400968
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.