Contrato federal · Empenho 2024NE001132 · Comprasnet Contratos
U.O.12.28.01.30(06).CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90001/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. AUTORIZ…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA (CNPJ 44.429.540/0001-60) para: u.o.12.28.01.30(06).condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº90001/2024, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador de despesas no despac…. Valor global contratado: R$ 13.450,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDACNPJ 44.429.540/0001-60
- Processooficial
- 23083.005023/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 100 | R$ 134,50 | R$ 13.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001132 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.450,00 · a liquidar R$ 13.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 766 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001132 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.005023/2024-19
valor global após o termo: R$ 13.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400974
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.