Contrato federal · Empenho 2024NE000014 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (COLEGIO PEDRO II) contratou AGUAS DO RIO 4 SPE S.A (CNPJ 42.644.220/0001-06) para: serviço de abastecimento de água e recolhimento de esgoto sanitário. Valor global contratado: R$ 19.011,19. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 155637
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- AGUAS DO RIO 4 SPE S.ACNPJ 42.644.220/0001-06
- Processooficial
- 23786000009202410
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.011,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de água e coleta de esgoto sanitário | 23.764 | R$ 8.000,00 | R$ 19.011,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.118,21
- A liquidarcalculado
- R$ 1.948,13
- Liquidadocalculado
- R$ 344,24
- Pagocalculado
- R$ 16.825,84
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000014 · 18/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.011,19 · a liquidar R$ 1.948,13 · liquidado R$ 344,24 · pago R$ 16.718,82
- 2025NE000003 · 27/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 107,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,02
Faturas
- 206460 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.055,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000014 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786000009202410
valor global após o termo: R$ 55.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401020
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.