Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PREÇO CIF - UG 158141 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 161/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000510/2023-13 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000527/2023-7…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EVANDRO BECKER ALIMENTOS (CNPJ 23.276.350/0001-80) para: empenho ref. merenda escolar - preço cif - ug 158141 - dispensa de licitação 161/2023 - processo de licitação 23740.000510/2023-13 - processo de empenho e pagto 23740.000527/2023-71. Valor global contratado: R$ 5.904,80. Vigência de 05/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- EVANDRO BECKER ALIMENTOSCNPJ 23.276.350/0001-80
- Processooficial
- 23740.000527/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.904,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.904,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA/ BERGAMOTA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 176 | R$ 7,60 | R$ 1.337,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO PERA PORTUGUESA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 220 | R$ 9,60 | R$ 2.112,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 396 | R$ 6,20 | R$ 2.455,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.904,80
- A liquidarcalculado
- R$ 236,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.668,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 05/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.904,80 · a liquidar R$ 236,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.668,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000527/2023-71
valor global após o termo: R$ 5.904,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.