Contrato federal · Empenho 2024NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PREÇO CIF - UG 158141 - PREGÃO 30/2023 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000253/2023-10 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000404/2023-30
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CRISTIANO COLOMBO (CNPJ 28.456.719/0001-50) para: empenho ref. merenda escolar - preço cif - ug 158141 - pregão 30/2023 - processo de licitação 23740.000253/2023-10 - processo de empenho e pagto 23740.000404/2023-30. Valor global contratado: R$ 5.310,24. Vigência de 05/03/2024 a 05/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- CRISTIANO COLOMBOCNPJ 28.456.719/0001-50
- Processooficial
- 23740.000404/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.310,24
- Valor globaloficial
- R$ 5.310,24
- Assinaturaoficial
- 05/03/2024
- Publicaçãooficial
- 05/03/2024
- Vigênciaoficial
- 05/03/2024 a 05/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO INTEGRAL DE UVASUCO | 592 | R$ 8,97 | R$ 5.310,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.310,24
- A liquidarcalculado
- R$ 3.067,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.242,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000029 · 05/03/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.310,24 · a liquidar R$ 3.067,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.242,50
Faturas
- 360 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.533,87
- 351 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.533,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000029 · 05/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000404/2023-30
valor global após o termo: R$ 5.310,24 · vigência até 05/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.