Contrato federal · Empenho 2024NE000185 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA, NOS MOLDES DO OFICIO Nº 5/2024 - UPA-POS/GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA (CNPJ 03.851.189/0001-14) para: emissao de nota de empenho para custear a aquisição de materias de copa e cozinha, nos moldes do oficio nº 5/2024 - upa-pos/gap-pos/cmppos/ifgoiano - campus posse - processo eletronico: 23727.000946.2023-81. Valor global contratado: R$ 2.819,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDACNPJ 03.851.189/0001-14
- Processooficial
- 23727.000946.2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.819,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.819,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA MESATOALHA MESA, MATERIAL PLÁSTICO TÉRMICO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,40 M, ESPESSURA 2 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 60 | R$ 46,99 | R$ 2.819,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.819,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.819,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000185 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.819,40 · a liquidar R$ 2.819,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6701 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.819,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000185 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23727.000946.2023-81
valor global após o termo: R$ 2.819,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.