Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - VENTILADORES, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 189/2024 SVC-DAP, DISPENSA Nº 22/2024,…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou MARUSA VENTILACAO E CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 12.287.713/0001-67) para: empenho despesa para aquisição de maquinas, utensilios e equipamentos diversos - ventiladores, atendendo solicitação através do formulário nº 189/2024 svc-dap, dispensa nº 22/2024, uasg: 158335, processo nº 23197.001765.…. Valor global contratado: R$ 32.544,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- MARUSA VENTILACAO E CLIMATIZACAO LTDACNPJ 12.287.713/0001-67
- Processooficial
- 23197.001765.2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORcaracterísticas adicionais: 3 velocidades, oscilante,grade proteção, altura re, diâmetro: 60, material: plástico, potência motor: 200, quantidade velocidade: 3, tensão alimentação: 110, tipo: parede,… | 90 | R$ 361,60 | R$ 32.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 18/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.544,00 · a liquidar R$ 32.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9124 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000276 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001765.2024-98
valor global após o termo: R$ 32.544,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.