Contrato federal · Empenho 2024NE000931 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS(CINTURÃO DE SEGURANÇA E TRAVA-QUEDAS) PARA O IFS REITORIA, ATA 2907/2024, PREGÃO 90029/2024(UASG158134),SOLICITAÇÃO DA CEL-REI, AUTORIZADA P…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 14.183.614/0001-60) para: aquisição de equipamentos e ferramentas(cinturão de segurança e trava-quedas) para o ifs reitoria, ata 2907/2024, pregão 90029/2024(uasg158134),solicitação da cel-rei, autorizada pelo ordenador de despesa, conforme proce…. Valor global contratado: R$ 679,60. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDACNPJ 14.183.614/0001-60
- Processooficial
- 23060.002351/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 679,60
- Valor globaloficial
- R$ 679,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO TRAVA QUEDAS, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA QUEDA EM ÁREA ELEVADAS | 2 | R$ 154,90 | R$ 309,80 |
| CINTO SEGURANÇACINTO SEGURANÇA, MATERIAL POLIÉSTER, USO PARAQUEDISTA, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACESSÓRIOS COM REGULAGEM, COMPONENTES 03 MEIA-ARGOLAS/05 FIVELAS DUPLAS/02 LAÇOS FR… | 2 | R$ 184,90 | R$ 369,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 679,60
- A liquidarcalculado
- R$ 679,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000931 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679,60 · a liquidar R$ 679,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1784 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 679,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000931 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002351/2024-21
valor global após o termo: R$ 679,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401112
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.