Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ÁGUA - UG 158141 - IN 22/2024 (JUNTO AO PNCP) - EXERCÍCIO 2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000164/2024-54
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: empenho água - ug 158141 - in 22/2024 (junto ao pncp) - exercício 2024 - processo de licitação 23740.000164/2024-54. Valor global contratado: R$ 24.200,00. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 23740.000164/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFornecimento de Água e Coleta de Esgoto Sanitário. | 864.286 | R$ 2.800,00 | R$ 24.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.459,17
- Liquidadocalculado
- R$ 191,86
- Pagocalculado
- R$ 17.548,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 24/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.200,00 · a liquidar R$ 6.459,17 · liquidado R$ 191,86 · pago R$ 17.548,97
Faturas
- 171513803 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.958,72
- 2484187 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.147,31
- 2365155 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.267,64
- 25228250202505 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.028,09
- 25228250202504 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.941,39
- 25228250202503 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.647,10
- 25228250202502 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.271,13
- 10002522825020250 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.245,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000164/2024-54
valor global após o termo: R$ 25.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401116
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.