Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO 2437670. PROCESSO 23243.009304/2024-61. DISPENSA 90041/2024.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FENIX GRILL LTDA (CNPJ 13.504.249/0001-86) para: aquisição de gêneros alimentícios conforme autorização 2437670. processo 23243.009304/2024-61. dispensa 90041/2024.. Valor global contratado: R$ 1.076,15. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- FENIX GRILL LTDACNPJ 13.504.249/0001-86
- Processooficial
- 23243.009304/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.076,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.076,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 35 | R$ 18,29 | R$ 640,15 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONALBISNAGA, CACHORRO QUENTE | 200 | R$ 2,18 | R$ 436,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.076,15
- A liquidarcalculado
- R$ 1.076,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.076,15 · a liquidar R$ 1.076,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5067 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.076,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009304/2024-61
valor global após o termo: R$ 1.076,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401124
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.