Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM FORNECIMENTO DE CAVALETE, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 3.2 E DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA EQUI…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou COPYCENTRAL SERVICOS DIGITAIS LTDA (CNPJ 19.701.354/0001-91) para: contratação de serviços de confecção de banner com fornecimento de cavalete, conforme descrição do item 3.2 e do anexo i do termo de referência, para atendimento de demanda da equipe de educação ambiental da superintendê…. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COPYCENTRAL SERVICOS DIGITAIS LTDACNPJ 19.701.354/0001-91
- Processooficial
- 02022.001002/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPECONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA; IMPRESSÃO ECO SOLVENTE DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO; MONOFACE; COLORIDA; COR 4/0 FAIXA, COMPRIMENTO: 0,90 CM, LARGURA: 1,20 M, APLICAÇÃO: E… | 5 | R$ 54,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14708 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.001002/2024-79
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401128
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.