Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
CONTRAT. DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM FORNEC. DE CAVALETE - TRIPÉ ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA MÁXIMA: 250 CM, APLICAÇÃO: EXPOSIÇÃO BANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉ D…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: contrat. de serviços de confecção de banner com fornec. de cavalete - tripé alumínio anodizado, altura máxima: 250 cm, aplicação: exposição banner, características adicionais: pé dobrável/altura regulável/base tipo tripé…. Valor global contratado: R$ 399,30. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 02022.001002/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 79,86
- Valor globaloficial
- R$ 399,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, ALTURA MÁXIMA 250 CM, APLICAÇÃO EXPOSIÇÃOBANNER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉ DOBRÁVEL/ALTURA REGULÁVEL/BASE TIPOTRIPÉ/HAST E | 5 | R$ 79,86 | R$ 399,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,30
- A liquidarcalculado
- R$ 399,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,30 · a liquidar R$ 399,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 614 · emitida 20/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 399,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.001002/2024-79
valor global após o termo: R$ 79,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401130
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.