Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
PROJETO PROLADI/UFV - 2024. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA 90004/2024. PROCESSO ORIGEM 23114.907947/2024-47.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou 57.762.162 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOES (CNPJ 57.762.162/0001-84) para: projeto proladi/ufv - 2024. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência da dispensa 90004/2024. processo origem 23114.907947/2024-47.. Valor global contratado: R$ 12.100,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- 57.762.162 PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA SIMOESCNPJ 57.762.162/0001-84
- Processooficial
- 23114.907947/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA GRAMPEADORAMÁQUINA GRAMPEADORA, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, MATERIAL HASTE LATÃO, TIPOACIONAMENTO MANUAL, COMPRIMENTO BASE 19 CM, LARGURA BASE 14 CM, ALTURA 65 CM,APLICAÇÃO EMBUTIDOS E DERIVADOS DE CARNE | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| DESIDRATADORDESIDRATADOR, MATERIAL AÇO PINTADO, MODELO PROFISSIONAL, TIPO ELÉTRICO, TENSÃO110/ 220 V, POTÊNCIA 550 W, REVESTIMENTO INTERNO ALUMÍNIO, PROFUNDIDADE 980 CM, LARGURA 550 CM, ALTURA 980 CM, ACESSÓRIOS… | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
| AGITADOR MAGNÉTICOAGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 10 PENEIRAS, TEMPORIZAÇÃOTEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, ADICIONAL VIBRATÓRIO | 1 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.100,00 · a liquidar R$ 12.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000179 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.907947/2024-47
valor global após o termo: R$ 12.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401190
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.