Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90047/2024.PROCESSO DE ORIGEM 23114.906157/2024-44.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90047/2024.processo de origem 23114.906157/2024-44.. Valor global contratado: R$ 10.343,30. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23114.919061/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.343,30
- Valor globaloficial
- R$ 10.343,30
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA MÁRMORE | 2 | R$ 787,88 | R$ 1.575,76 |
| BETONEIRA | 2 | R$ 4.383,77 | R$ 8.767,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.343,30
- A liquidarcalculado
- R$ 10.343,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.343,30 · a liquidar R$ 10.343,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6919 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.343,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919061/2024-46
valor global após o termo: R$ 10.343,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.