Contrato federal · Empenho 2024NE000547 · Comprasnet Contratos
2024NC001068-2024IN90010–PROC: 2024/000212-FPV–AUX TRANSPORTE CIVIS SI 01–SOLICITANTE: SAPES/DVRH–S. C 66.852
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. (CNPJ 61.563.557/0001-25) para: 2024nc001068-2024in90010–proc: 2024/000212-fpv–aux transporte civis si 01–solicitante: sapes/dvrh–s. c 66.852. Valor global contratado: R$ 34.645,07. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.CNPJ 61.563.557/0001-25
- Processooficial
- 2024/000212-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 69.645,07
- Valor globaloficial
- R$ 34.645,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTEAquisição de vale transporte. | 3.464.507 | R$ 1,00 | R$ 34.645,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.645,07
- A liquidarcalculado
- R$ 2.765,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.879,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000547 · 11/10/2024339049 - AUXILIO-TRANSPORTEempenhado R$ 34.645,07 · a liquidar R$ 2.765,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.879,20
Faturas
- 036566 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.298,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000547 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000547 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000212-FPV
valor global após o termo: R$ 69.645,07 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.