Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. MERENDA ESCOLAR - PREÇO CIF - UG 158141 - PREGÃO 90017/2024 - PROCESSO DE LICITAÇÃO 23740.000257/2024-89 - PROCESSO DE EMPENHO E PAGTO 23740.000433/2024-82
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA. (CNPJ 94.846.078/0001-75) para: empenho ref. merenda escolar - preço cif - ug 158141 - pregão 90017/2024 - processo de licitação 23740.000257/2024-89 - processo de empenho e pagto 23740.000433/2024-82. Valor global contratado: R$ 36.192,64. Vigência de 25/10/2024 a 25/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- DOIS ZE INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA.CNPJ 94.846.078/0001-75
- Processooficial
- 23740.000433/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.192,64
- Valor globaloficial
- R$ 36.192,64
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 25/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALGADOS DIVERSOS | 776 | R$ 5,30 | R$ 4.112,80 |
| SALGADOS DIVERSOS | 1.552 | R$ 2,67 | R$ 4.143,84 |
| BISCOITO | 776 | R$ 2,64 | R$ 2.048,64 |
| SALGADOS DIVERSOS | 388 | R$ 2,35 | R$ 911,80 |
| SANDUÍCHE | 776 | R$ 3,15 | R$ 2.444,40 |
| SANDUÍCHE | 776 | R$ 3,20 | R$ 2.483,20 |
| SANDUÍCHE | 388 | R$ 3,53 | R$ 1.369,64 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 776 | R$ 2,41 | R$ 1.870,16 |
| PÃO DE QUEIJO | 1.164 | R$ 3,20 | R$ 3.724,80 |
| SALGADOS DIVERSOS | 1.164 | R$ 5,99 | R$ 6.972,36 |
| PÃO | 776 | R$ 5,35 | R$ 4.151,60 |
| PIZZA | 388 | R$ 5,05 | R$ 1.959,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.192,64
- A liquidarcalculado
- R$ 10.075,47
- Liquidadocalculado
- R$ 2.023,55
- Pagocalculado
- R$ 24.093,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 25/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 36.192,64 · a liquidar R$ 10.075,47 · liquidado R$ 2.023,55 · pago R$ 24.093,62
Faturas
- 41931A · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.739,40
- 41370A · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.860,13
- 40794B · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.475,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000433/2024-82
valor global após o termo: R$ 36.192,64 · vigência até 25/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401254
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.