Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSUMO PARA O CURSO DE EDIFICAÇÕES, INFORMATICA, NAPNE, ESPAÇO SAUDE, RADIOLOGIA, CONTABILIDADE, BIBLIOTECA E INFO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA. (CNPJ 46.498.498/0001-65) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o consumo para o curso de edificações, informatica, napne, espaço saude, radiologia, contabilidade, biblioteca e informatica do campus curitiba, pe 22/2023 -…. Valor global contratado: R$ 386,74. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.CNPJ 46.498.498/0001-65
- Processooficial
- 23411.005283/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,74
- Valor globaloficial
- R$ 386,74
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA | 20 | R$ 4,86 | R$ 97,20 |
| IMÃ | 2 | R$ 15,98 | R$ 31,96 |
| LAPISEIRA | 2 | R$ 12,98 | R$ 25,96 |
| LÁPIS PRETO | 3 | R$ 10,40 | R$ 31,20 |
| COLA | 10 | R$ 11,25 | R$ 112,50 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 1 | R$ 4,34 | R$ 4,34 |
| CANETA CORRETIVA | 21 | R$ 3,98 | R$ 83,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,74
- A liquidarcalculado
- R$ 386,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,74 · a liquidar R$ 386,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005283/2023-44
valor global após o termo: R$ 386,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401277
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.