Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CONSUMO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 22/2023 - UASG 158009, SEI 23411.009115/2024-17.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA. (CNPJ 46.498.498/0001-65) para: para atender despesa com aquisicao de material de consumo para o consumo para o curso de pedagogia do campus curitiba, pe 22/2023 - uasg 158009, sei 23411.009115/2024-17.. Valor global contratado: R$ 378,84. Vigência de 04/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.CNPJ 46.498.498/0001-65
- Processooficial
- 23411.005283/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 378,84
- Valor globaloficial
- R$ 378,84
- Assinaturaoficial
- 04/06/2024
- Publicaçãooficial
- 04/06/2024
- Vigênciaoficial
- 04/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALÃO FESTA | 28 | R$ 13,53 | R$ 378,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 378,84
- A liquidarcalculado
- R$ 378,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 04/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 378,84 · a liquidar R$ 378,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000109 · 04/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005283/2023-44
valor global após o termo: R$ 378,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401279
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.