Contrato federal · Empenho 2024NE002032 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990029(4739,43){RE 141/2024:}$ - EVZ - PPG ZOOTECNIA - PROAP. OBS.: DL 90064/2024 - UFG - REQS. 4028/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ. AUTORIZAÇÃO PROAD 4958505.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 40.929.669/0001-87) para: prot.:11990029(4739,43){re 141/2024:}$ - evz - ppg zootecnia - proap. obs.: dl 90064/2024 - ufg - reqs. 4028/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 4958505.. Valor global contratado: R$ 4.739,43. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 40.929.669/0001-87
- Processooficial
- 23070.048544/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.739,43
- Valor globaloficial
- R$ 4.739,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA LABORATÓRIOTAMPA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PARA DESSECADOR, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM 1 JUNTA, DIMENSÕES CERCA DE 250 MM | 5 | R$ 539,92 | R$ 2.699,62 |
| BURETABURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃOMÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA VIDRO, TAMPA TEFLON,ADICIONAL COM BALÃO RESERVATÓRIO 2L | 3 | R$ 679,94 | R$ 2.039,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.739,43
- A liquidarcalculado
- R$ 4.739,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002032 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.739,43 · a liquidar R$ 4.739,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 612 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.579,71
- 619 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002032 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.048544/2024-18
valor global após o termo: R$ 4.739,43 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.