Contrato federal · Empenho 2024NE000771 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.848.880/0001-40) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 2.501,10. Vigência de 30/10/2024 a 30/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA 380200
- Local da unidadeoficial
- PRACINHA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3540853
- Fornecedoroficial
- SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.848.880/0001-40
- Processooficial
- 20240920327
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.501,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.501,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 30/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME | 4 | R$ 14,50 | R$ 58,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 12 | R$ 14,90 | R$ 178,80 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 15 | R$ 4,60 | R$ 69,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 20 | R$ 4,10 | R$ 82,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 12 | R$ 11,50 | R$ 138,00 |
| TRINCHA | 10 | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| TRINCHA | 15 | R$ 8,40 | R$ 126,00 |
| TRINCHA | 10 | R$ 2,30 | R$ 23,00 |
| TRINCHA | 10 | R$ 5,40 | R$ 54,00 |
| TRINCHA | 10 | R$ 3,79 | R$ 37,90 |
| TRINCHA | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 9 | R$ 33,90 | R$ 305,10 |
| CAL HIDRATADA | 9 | R$ 18,50 | R$ 166,50 |
| ARGAMASSA | 20 | R$ 22,90 | R$ 458,00 |
| BUCHA REDUÇÃO | 15 | R$ 3,80 | R$ 57,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 1 | R$ 53,00 | R$ 53,00 |
| BUCHA PARAFUSO | 1 | R$ 33,90 | R$ 33,90 |
| FECHADURA | 2 | R$ 63,80 | R$ 127,60 |
| PREGO COM CABEÇA | 1 | R$ 20,90 | R$ 20,90 |
| PREGO COM CABEÇA | 1 | R$ 17,35 | R$ 17,35 |
| ESPÁTULA | 2 | R$ 10,90 | R$ 21,80 |
| LUVA CONEXÃO | 15 | R$ 2,30 | R$ 34,50 |
| COTOVELO | 20 | R$ 1,65 | R$ 33,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 2 | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
| TORNEIRA | 6 | R$ 11,50 | R$ 69,00 |
| TORNEIRA | 5 | R$ 21,75 | R$ 108,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000771 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000771 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240920327
valor global após o termo: R$ 2.501,10 · vigência até 30/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.