Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCE…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ELETRICA ZEUS LTDA (CNPJ 48.914.445/0001-03) para: preço cif - prazo de entrega: 20 dias (cfe cláusula 5.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - pregão 90008/2024/2023 - processo da licitação 23371.000196/2024-03 - processo empenho e pagamento 23740.000867/202…. Valor global contratado: R$ 522,00. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- ELETRICA ZEUS LTDACNPJ 48.914.445/0001-03
- Processooficial
- 23740.000867/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 522,00
- Valor globaloficial
- R$ 522,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 16,22 | R$ 81,10 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 14,25 | R$ 71,25 |
| PREGO COM CABEÇA | 5 | R$ 13,83 | R$ 69,15 |
| CORRENTE SOLDADA | 10 | R$ 22,40 | R$ 224,00 |
| ABRAÇADEIRA | 10 | R$ 2,00 | R$ 20,00 |
| ABRAÇADEIRA | 10 | R$ 5,65 | R$ 56,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 522,00
- A liquidarcalculado
- R$ 522,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 522,00 · a liquidar R$ 522,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 602 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 522,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000867/2024-82
valor global após o termo: R$ 522,00 · vigência até 05/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401296
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.