Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - ENTR: MÁXIMO 30 DIAS DO RECBTO DA NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410,SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PREGÃO: 90006/2024 - UASG: 158467 - PROCESSO: 23495…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: preço cif - entr: máximo 30 dias do recbto da nota de empenho - av. paul harris, 410,sant.livramento - area: 88.000 - dsp: 101 - pregão: 90006/2024 - uasg: 158467 - processo: 23495.000990.2024-42 - formulário proap 27/20…. Valor global contratado: R$ 88,24. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/SANT.DO LIVRAMENTO 154773
- Local da unidadeoficial
- SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317103
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23495.000990.2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,24
- Valor globaloficial
- R$ 88,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 6 POL, APLICAÇÃO ELETRICIDADE/ ELETRÔNICA | 2 | R$ 25,12 | R$ 50,24 |
| CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, CABO POLIPROPILENO, TAMANHO 1/4 X 5 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CHATA | 2 | R$ 19,00 | R$ 38,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,24
- A liquidarcalculado
- R$ 88,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,24 · a liquidar R$ 88,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44015 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23495.000990.2024-42
valor global após o termo: R$ 88,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401308
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.