Contrato federal · Empenho 2024NE000720 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS BENEDITO BENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DE…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou 46.521.591 ALEX SANDREY DE SOUZA VASCONCELOS JUNIOR (CNPJ 46.521.591/0001-43) para: valor que se empenha para aquisição de materiais de tecnologia da informação (ti), para o laboratório do espaço 4.0, campus benedito bentes, conforme autorização do ordenador de despesa de 04/07/2024. pregão: 00007/2023.…. Valor global contratado: R$ 237,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 46.521.591 ALEX SANDREY DE SOUZA VASCONCELOS JUNIORCNPJ 46.521.591/0001-43
- Processooficial
- 23041.018776/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,80
- Valor globaloficial
- R$ 237,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FORMATOS PARA TAMPADORA DE FRASCOS COM 17 P, COMPONENTES 6 MANDRIS, 1 PANELA, 6 ESTRELAS E 4 GUIAS DE TAMP A, COMPONENTES ADICIONAIS 11 PINOS GUIA, APLICAÇÃO MÁQUINA… | 2 | R$ 118,90 | R$ 237,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,80
- A liquidarcalculado
- R$ 237,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000720 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,80 · a liquidar R$ 237,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 042 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000720 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.018776/2024-81
valor global após o termo: R$ 237,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.