Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos

PREÇO CIF - UG DO PREGÃO 158141 - PREGÃO 44/2023 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000870/2024-04

Name: Contrato 2024NE000175 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 30.986.684/0001-03) para: preço cif - ug do pregão 158141 - pregão 44/2023 - processo empenho e pagamento 23740.000870/2024-04. Valor global contratado: R$ 480,20. Vigência de 05/12/2024 a 05/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
Local da unidadeoficial: ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
Fornecedoroficial: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 30.986.684/0001-03
Processooficial: 23740.000870/2024-04
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00044/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 480,20
Valor globaloficial: R$ 480,20
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 05/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO	10	R$ 48,02	R$ 480,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 480,20
A liquidarcalculado: R$ 480,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000175 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,20 · a liquidar R$ 480,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

470 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 480,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000175 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000870/2024-04
valor global após o termo: R$ 480,20 · vigência até 05/12/2025

FornecedorWE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 401317
Lido da fonte em: 20/10/2026, 19:19
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 20:39

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.