Contrato federal · Empenho 2024NE000347 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAR AS AULAS DA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CAMPUS CURITIBA - DISPENSA 306/2024- UASG 158009 - PROCESSO 23411.018851/2024-58
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.633.685/0001-20) para: para aquisição de materiais para viabilizar as aulas da disciplina de educação física - campus curitiba - dispensa 306/2024- uasg 158009 - processo 23411.018851/2024-58. Valor global contratado: R$ 1.399,80. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDACNPJ 11.633.685/0001-20
- Processooficial
- 23411.018851/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00306/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.399,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEmaterial: fio seda, aplicação: badminton, características adicionais: fio de seda 1,5mm dimensões 6,10,6,20 x 0,70,075 m | 2 | R$ 699,90 | R$ 1.399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.399,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.399,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000347 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.399,80 · a liquidar R$ 1.399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18810 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.399,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000347 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018851/2024-58
valor global após o termo: R$ 1.399,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.