Contrato federal · Empenho 2024NE001837 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(18480,00){SRP 4921/2024:}$ - LABORATORIO ROMULO ROCHA. OBS.: PREGÃO 90025/2024 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4918289.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 44.462.035/0001-18) para: prot.:13152901(18480,00){srp 4921/2024:}$ - laboratorio romulo rocha. obs.: pregão 90025/2024 - ufg. autorização proad 4918289.. Valor global contratado: R$ 18.480,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LABBRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 44.462.035/0001-18
- Processooficial
- 23070.011638/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS HEMOLISANTES, DILUENTES, CALIBRADORES, CONTROLES… | 6.600 | R$ 2,80 | R$ 18.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001837 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.480,00 · a liquidar R$ 18.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 108 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001837 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.011638/2024-23
valor global após o termo: R$ 18.480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401351
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.