Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CFE CLÁUSULA 4.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO PREGÃO 158141 - DISPENSA 90256/2024 - PROCESSO DA LICITAÇÃO, EMPENHO E PAGAMENTO 23740.0008…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: preço cif - prazo de entrega: 30 dias (cfe cláusula 4.1. do termo de referência) - ug do pregão 158141 - dispensa 90256/2024 - processo da licitação, empenho e pagamento 23740.000807/2024-60 - orçamento ações universais. Valor global contratado: R$ 531,10. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE 158743
- Local da unidadeoficial
- ROLANTE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316006
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 23740.000807/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90256/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 531,10
- Valor globaloficial
- R$ 531,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TÉRMICA USO EM SAÚDEBOLSA TÉRMICA, APLICAÇÃO* P/ CALOR, MATERIAL* BORRACHA NATURAL, MODELO REDONDA, CAPACIDADE* CERCA 750 ML, COMPONENTES C/ TAMPA ROSQUEÁVEL | 10 | R$ 53,11 | R$ 531,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 531,10
- A liquidarcalculado
- R$ 531,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 531,10 · a liquidar R$ 531,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 180 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 531,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23740.000807/2024-60
valor global após o termo: R$ 531,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401360
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.