Contrato federal · Empenho 2024NE000891 · Comprasnet Contratos
23062.037910/2024-02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DO DMCAX ND1723
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA (CNPJ 18.323.709/0001-93) para: 23062.037910/2024-02 - aquisição de materiais de consumo para os laboratórios do dmcax nd1723. Valor global contratado: R$ 1.411,10. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDACNPJ 18.323.709/0001-93
- Processooficial
- 23062.037910/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00105/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.411,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.411,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELtipo: alcalina, tamanho: pequena, modelo: aa, tensão: 1,2 | 2 | R$ 236,55 | R$ 473,10 |
| BATERIA RECARREGÁVELtipo: alcalina, tamanho: pequena, modelo: aa, tensão: 1,2 | 2 | R$ 469,00 | R$ 938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.411,10
- A liquidarcalculado
- R$ 1.411,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000891 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.411,10 · a liquidar R$ 1.411,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 71154 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.411,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000891 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000891 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.037910/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.411,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.