Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDES LOCAL E SEM FIO (REDE ,WLAN) PARA O NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (NTI) DO IFSULDEM…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LUIZ CESAR THOMAS (CNPJ 26.184.320/0001-32) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção e expansão da infraestrutura de redes local e sem fio (rede ,wlan) para o núcleo de tecnologia da informação (nti) do ifsuldeminas - campus inconfidentes. pe 205/2023…. Valor global contratado: R$ 419,86. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- LUIZ CESAR THOMASCNPJ 26.184.320/0001-32
- Processooficial
- 23344.001595.2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00205/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 419,86
- Valor globaloficial
- R$ 419,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ELETRODUTOCONEXÃO ELETRODUTO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TIPO ADAPTADOR, BITOLA 45 MM- 3 X 1" POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2 | R$ 209,93 | R$ 419,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 419,86
- A liquidarcalculado
- R$ 419,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 419,86 · a liquidar R$ 419,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 848 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 419,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001595.2024-19
valor global após o termo: R$ 419,86 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401467
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.