Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90093/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.911705/2024-58.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 36.976.621/0001-52) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90093/2024. processo de origem 23114.911705/2024-58.. Valor global contratado: R$ 11.529,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 36.976.621/0001-52
- Processooficial
- 23114.919134/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.529,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.529,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 3.600 | R$ 1,47 | R$ 5.292,00 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 2.700 | R$ 2,31 | R$ 6.237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.529,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.529,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.529,00 · a liquidar R$ 11.529,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4667 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.529,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000227 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919134/2024-08
valor global após o termo: R$ 11.529,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401474
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.