Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SERVIÇO DE ESGOTO, FIXAS PROGRAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME PLANILHA CR. DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIO (CNPJ 04.709.778/0001-25) para: empenho para cobrir despesas com fornecimento de água encanada e serviço de esgoto, fixas programação administrativa, conforme planilha cr. departamento de água e esgoto sanitário juína/mt. Valor global contratado: R$ 2.720,00. Vigência de 14/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO DA AGUA E ESGOTO SANITARIOCNPJ 04.709.778/0001-25
- Processooficial
- 08789.000058/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 673,09
- Valor globaloficial
- R$ 2.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2024
- Vigênciaoficial
- 14/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFornecimento de Água Canalizada | 1 | R$ 2.720,00 | R$ 2.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 215,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.504,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 14/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.720,00 · a liquidar R$ 215,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.504,49
Faturas
- 12044812202401 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 14/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000058/2024-21
valor global após o termo: R$ 673,09 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.