Contrato federal · Empenho 2022NE000056 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TINTA REPELENTE - CAMPUS ITAPIPOCA - INEXIGIBILIDADE 02/2022 (UASG: 158322) / DADOS BANCÁRIOS DA…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 97.453.237/0001-60) para: empenho destinado a atender despesas com material para manutenção de bens imóveis - tinta repelente - campus itapipoca - inexigibilidade 02/2022 (uasg: 158322) / dados bancários da contratada: bco 341, ag 2927, cc 13002-…. Valor global contratado: R$ 6.250,00. Vigência de 29/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- AIRA COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 97.453.237/0001-60
- Processooficial
- 23812.001349/2022-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2022
- Publicaçãooficial
- 29/08/2022
- Vigênciaoficial
- 29/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA, APLICAÇÃO METAL EMADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO COM ÁGUA | 50 | R$ 125,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000056 · 29/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000056 · 29/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001349/2022-23
valor global após o termo: R$ 6.250,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401503
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.