Contrato federal · Empenho 2022NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BICICLETÁRIOS PARA O IFCE CÂMPUS ITAPIPOCA - DISPENSA 47/2022 (UASG 158322) / CONTATO DA EMPRESA: EMAIL [email protected], TELEFONE (85) 99793…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ACRO SOLUCOES LTDA (CNPJ 30.480.381/0001-14) para: empenho destinado a aquisição de bicicletários para o ifce câmpus itapipoca - dispensa 47/2022 (uasg 158322) / contato da empresa: email [email protected], telefone (85) 99793-0029 / dados bancarios: bco 237, ag 345…. Valor global contratado: R$ 1.729,92. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- ACRO SOLUCOES LTDACNPJ 30.480.381/0001-14
- Processooficial
- 23812.002500/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00047/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.729,92
- Valor globaloficial
- R$ 1.729,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO SUPORTE BICICLETAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS FIXADO NO PISO, SUPORTE PARA 5 BICICLETAS, ALTURA 22 CM, LARGURA 50CM, TIPO BICICLETÁRIO, COMPRIMENTO 150 CM, COR… | 8 | R$ 216,24 | R$ 1.729,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.729,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000100 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.729,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000100 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.002500/2022-41
valor global após o termo: R$ 1.729,92 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401505
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.