Contrato federal · Empenho 2023NE000064 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE TETO - IFCE CAMPUS ACARAÚ 23264.000734/2022-15 PRG.11/2022-158154 S.E.14 - DADOS DO FORNECEDOR: [email protected] (27) 3225-5540 (27) 3025-…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.625.405/0001-08) para: aquisição de ventiladores de teto - ifce campus acaraú 23264.000734/2022-15 prg.11/2022-158154 s.e.14 - dados do fornecedor: [email protected] (27) 3225-5540 (27) 3025-9999 dados bancários: bco: 756 ag: 3010…. Valor global contratado: R$ 18.014,40. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 35.625.405/0001-08
- Processooficial
- 23264.000734/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.014,40
- Valor globaloficial
- R$ 18.014,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR INDUSTRIALVentilador; de teto sem lustre; 3 pás metálicas; diâmetro 960 mm; tensão 110 o u 220 Volts; potência do motor mínima de 130w; abrangência de 20 m2; Garantia de 1 ano ou conforme fabricante do produto,… | 120 | R$ 150,12 | R$ 18.014,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.014,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.014,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000064 · 11/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.014,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.014,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000064 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.000734/2022-15
valor global após o termo: R$ 18.014,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401513
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.