Contrato federal · Empenho 2023NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O SETOR DE ENFERMAGEM DO IFCE - CAMPUS ACARAÚ. 23264.002815/2022-41 PRG.03/2023-158319 S.E.36 - DADOS DO FORNECEDOR: LICITACAO.NUNESDEALMEIDA@…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou NUNES DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 47.378.309/0001-83) para: aquisição de material hospitalar para o setor de enfermagem do ifce - campus acaraú. 23264.002815/2022-41 prg.03/2023-158319 s.e.36 - dados do fornecedor: [email protected] (43) 996450984 - dados bancá…. Valor global contratado: R$ 112,80. Vigência de 18/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- NUNES DE ALMEIDA LTDACNPJ 47.378.309/0001-83
- Processooficial
- 23264.002815/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,80
- Valor globaloficial
- R$ 112,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2023
- Publicaçãooficial
- 18/07/2023
- Vigênciaoficial
- 18/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALARLENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR, MATERIA PRIMA 100% POLIPROPILENO, NÃO TECIDO TNT, GRAMATURA 1 CERCA DE 30 G/M2, DIMENSOES CERCA DE 70 CM X 50 M, APRESENTAÇÃO 1 EM ROLO | 3 | R$ 37,60 | R$ 112,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000069 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000069 · 18/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23264.002815/2022-41
valor global após o termo: R$ 112,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401516
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.