Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO NAS AULAS PRÁTICAS DA DISCIPLINA DE USINAGEM DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA PARA O IFCE CÂMPUS ITAPIPOCA FORNECEDOR GS MIRANDA LTDA CNPJ 51.566.738…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: aquisição de material para consumo nas aulas práticas da disciplina de usinagem do curso técnico em mecânica para o ifce câmpus itapipoca fornecedor gs miranda ltda cnpj 51.566.738/0001-51 dados bancários: bco 001 ag 355…. Valor global contratado: R$ 557,50. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23812.001326/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 557,50
- Valor globaloficial
- R$ 557,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRALÂMINA SERRA, MATERIAL AÇO RÁPIDO BI-METAL, COMPRIMENTO 2,36 M, LARGURA 19 MM,APLICAÇÃO SERRAS DE FITAS MANUAIS, GRAVITACIONAIS HIDÁULICA S, QUANTIDADEDENTES 6-10 POR POLEGADA, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 50 | R$ 11,15 | R$ 557,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 557,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 557,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 557,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001326/2024-81
valor global após o termo: R$ 557,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401523
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.