Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM A EMRPESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, COM EXECUÇÃO DE RECARGA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA, DISPENSA 90086…
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou NATALIA BANHOS (CNPJ 07.912.053/0001-28) para: contratação de serviço com a emrpesa especializada em manutenção de extintores, com execução de recarga para atendimento das necessidades do ifnmg campus diamantina, dispensa 90086/2024, autorização ordenador via sei 208…. Valor global contratado: R$ 836,29. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NATALIA BANHOSCNPJ 07.912.053/0001-28
- Processooficial
- 23833.001685/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 836,29
- Valor globaloficial
- R$ 836,29
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO MANUTENÇÃO DE EXTINTORTIPO ABC DE 6 KG, LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES, INSPEÇÃO DAS ROSCAS E PARTES INTERNAS, REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NOS COMPONEN… | 1 | R$ 128,80 | R$ 128,80 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOMANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO MANUTENÇÃO DE EXTINTORTIPO ABC DE 4 KG, LIMPEZA DE TODOS OS COMPONENTES, INSPEÇÃO DAS ROSCAS E PARTES INTERNAS, REALIZAÇÃO DE ENSAIOS NOS COMPONEN… | 9 | R$ 78,61 | R$ 707,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 836,29
- A liquidarcalculado
- R$ 836,29
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 836,29 · a liquidar R$ 836,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6774 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 836,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001685/2024-90
valor global após o termo: R$ 836,29 · vigência até 09/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401553
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.