Contrato federal · Contrato 00114/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, ENVASADO EM GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DE ARAÇATUBA, ARARAQUARA, BAURU, CAMPINA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CLF VENDAS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 43.165.818/0001-77) para: aquisição do líquido água mineral, sem gás, envasado em garrafão de 20 (vinte) litros para atender às necessidades das gerências executivas de araçatuba, araraquara, bauru, campinas, marília, piracicaba, presidente prude…. Valor global contratado: R$ 40.320,00. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CLF VENDAS E CONSULTORIA LTDACNPJ 43.165.818/0001-77
- Processooficial
- 35014.013330/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 3.200 | R$ 12,60 | R$ 40.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE533019 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.320,00 · a liquidar R$ 40.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401571
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.