Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. NOS TERMOS DO DESPACHO 11/2024 - CDAP/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PE 90033/2024 - REITORIA. ATA 66.…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.594.621/0001-67) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de limpeza e descartáveis. nos termos do despacho 11/2024 - cdap/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia. pe 90033/2024 - reitoria. ata 66. processo: 23511.000777.2024-95.. Valor global contratado: R$ 195,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.594.621/0001-67
- Processooficial
- 23511.000777.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,00
- Valor globaloficial
- R$ 195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL BORRACHA, APLICAÇÃO LIMPEZA, TIPO PUNHO CURTO, TAMANHO MÉDIO, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA ANTIDERRAPANTE, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO | 50 | R$ 3,90 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,00 · a liquidar R$ 195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5717 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000777.2024-95
valor global após o termo: R$ 195,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401622
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.