Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS. NOS TERMOS DO DESPACHO 22/2024 - CDAP/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PE 90033/2024 - REITORIA. ATA 79.…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 05.621.087/0001-38) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de limpeza e descartáveis. nos termos do despacho 22/2024 - cdap/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia. pe 90033/2024 - reitoria. ata 79. processo: 23511.000777.2024-95.. Valor global contratado: R$ 202,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 05.621.087/0001-38
- Processooficial
- 23511.000777.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202,50
- Valor globaloficial
- R$ 202,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO FOSFÓRICO, FINALIDADE LIMPEZA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, ANTIOXIDANTE | 5 | R$ 19,50 | R$ 97,50 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 300 | R$ 0,35 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,50
- A liquidarcalculado
- R$ 202,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202,50 · a liquidar R$ 202,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.324 · emitida 18/06/2025 · PagoR$ 202,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000777.2024-95
valor global após o termo: R$ 202,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401624
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.