Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CAMPUS RIACHO FUNDO NOS TERMOS DO DESPACHO 93/2024 - CDAC/DRAP/DGRF/RIFB/IFBRASILIA. PE 90032/2024 (REITORIA). PROC…
IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou AGUA MINERAL PRIME LTDA (CNPJ 29.182.853/0001-73) para: emissão de nota de empenho para aquisição de água mineral para o campus riacho fundo nos termos do despacho 93/2024 - cdac/drap/dgrf/rifb/ifbrasilia. pe 90032/2024 (reitoria). processo: 23511.000759.2024-11.. Valor global contratado: R$ 858,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS RIACHO FUNDO 152147
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGUA MINERAL PRIME LTDACNPJ 29.182.853/0001-73
- Processooficial
- 23511.000759.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 858,00
- Valor globaloficial
- R$ 858,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 200 | R$ 4,29 | R$ 858,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 128,70
- A liquidarcalculado
- R$ 128,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128,70 · a liquidar R$ 128,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7.247 · emitida 28/05/2026 · PagoR$ 128,70
- 5.203 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 214,50
- 4.332 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 214,50
- 3.351 · emitida 15/05/2025 · PagoR$ 214,50
- 2.979 · emitida 03/04/2025 · PagoR$ 85,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23511.000759.2024-11
valor global após o termo: R$ 858,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401637
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.