Contrato federal · Empenho 2024NE000792 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCESSO: 25030.000618/2024-29
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO LTDA (CNPJ 27.756.232/0001-20) para: despesa com aquisição de material de proteção e segurança - prazo de entrega: conforme edital - processo: 25030.000618/2024-29. Valor global contratado: R$ 153,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESCALA SOLUCOES EM ABASTECIMENTO LTDACNPJ 27.756.232/0001-20
- Processooficial
- 25030.000618/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,00
- Valor globaloficial
- R$ 153,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 13 LITROS | 3 | R$ 26,00 | R$ 78,00 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLETOR DE 3 LITROS | 3 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,00
- A liquidarcalculado
- R$ 153,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000792 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 153,00 · a liquidar R$ 153,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 521 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 153,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000792 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000618/2024-29
valor global após o termo: R$ 153,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.