Contrato federal · Empenho 2024NE000512 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 33.826.161 GARDENIA NERES DE AGUIAR (CNPJ 33.826.161/0001-98) para: aquisição de gêneros de alimentação e material de copa e cozinha para atender necessidade da superintendência regional do trabalho em mato grosso. Valor global contratado: R$ 485,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO 170190
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 33.826.161 GARDENIA NERES DE AGUIARCNPJ 33.826.161/0001-98
- Processooficial
- 10183.000405/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,00
- Valor globaloficial
- R$ 485,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR CAFÉ | 30 | R$ 12,00 | R$ 360,00 |
| AÇÚCAR | 5 | R$ 25,00 | R$ 125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000512 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,00 · a liquidar R$ 485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.068 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125,00
- 000.000.023 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000512 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10183.000405/2024-86
valor global após o termo: R$ 485,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401667
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.