Contrato federal · Empenho 2024NE003817 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: ALMOX SEI:23106.113769/2024-90 ATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA 2024ND006515 MEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM PROT:1101100601{SM4984/2024(1198,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:49…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GDA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.175.426/0001-14) para: c. custo: almox sei:23106.113769/2024-90 att: daniel de macedo da silva 2024nd006515 memo.027/2024/daf/dgm/alm prot:1101100601{sm4984/2024(1198,00)} material de consumo - pedido:4984/2024 - preg:030/2023 material de expe…. Valor global contratado: R$ 1.198,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GDA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.175.426/0001-14
- Processooficial
- 23106.113769/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25 FL, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EPÓXI | 100 | R$ 11,98 | R$ 1.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.198,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003817 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.198,00 · a liquidar R$ 1.198,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1254 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003817 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.113769/2024-90
valor global após o termo: R$ 1.198,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401706
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.