Contrato federal · Empenho 2024NE000194 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS PARA COEXP). SOLICITAÇÃO 91/2024 (DOC. 4623435).

Name: Contrato 2024NE000194 — UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 29.843.035/0001-74) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (insumos para coexp). solicitação 91/2024 (doc. 4623435).. Valor global contratado: R$ 1.801,30. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
Unidade (UASG)oficial: UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
Local da unidadeoficial: MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
Fornecedoroficial: SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDACNPJ 29.843.035/0001-74
Processooficial: 23064.055775/2024-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90029/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.801,30
Valor globaloficial: R$ 1.801,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL METAL, TIPO Nº 14, DIÂMETRO FIO 2,10 MM	30	R$ 32,62	R$ 978,60
CAVADEIRA ARTICULADACAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL AÇO SAE 1042., CABO MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO 120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS 28 CM	2	R$ 104,45	R$ 208,90
ENXADAENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 24 CM, MATERIAL CABO MADEIRA	9	R$ 68,20	R$ 613,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.801,30
A liquidarcalculado: R$ 1.801,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000194 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.801,30 · a liquidar R$ 1.801,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6926 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000194 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055775/2024-59
valor global após o termo: R$ 1.801,30 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 401717
Lido da fonte em: 19/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 19/10/2026, 13:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.