Contrato federal · Empenho 2024NE001287 · Comprasnet Contratos
PREGÃO104/2023 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIV. DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: pregão104/2023 - uasg: 153152 - hospital univ. da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0044759250. Valor global contratado: R$ 35.258,40. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 33408.019198/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.258,40
- Valor globaloficial
- R$ 35.258,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊN… | 21.240 | R$ 1,66 | R$ 35.258,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.258,40
- A liquidarcalculado
- R$ 23.100,56
- Liquidadocalculado
- R$ 535,85
- Pagocalculado
- R$ 11.621,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001287 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.258,40 · a liquidar R$ 23.100,56 · liquidado R$ 535,85 · pago R$ 11.621,99
Faturas
- 627 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.798,38
- 604 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.493,92
- 488 · emitida 11/01/2025 · Siafi ErroR$ 7.189,46
- 992 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.785,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001287 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
valor global após o termo: R$ 35.258,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401732
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.