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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE001303 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 104/2024 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 10.586.940/0001-68) para: dispensa de licitação: 104/2024 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0044…. Valor global contratado: R$ 31.500,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 10.586.940/0001-68
- Processooficial
- 33408.181636/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CISPLATINAconcentração: 50, forma farmaceutica: pó liófilo p/ injetável | 300 | R$ 105,00 | R$ 31.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001303 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 31.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 164001 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001303 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.181636/2024-03
valor global após o termo: R$ 31.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401736
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.