Contrato federal · Empenho 2024NE001330 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 104/2023 - UASG: 153152 - HOSPITAL UNIV. DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR D…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: pregão: 104/2023 - uasg: 153152 - hospital univ. da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0045201896. Valor global contratado: R$ 70.521,78. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 33408.019198/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.521,78
- Valor globaloficial
- R$ 70.521,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO GÁS INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊN… | 42.483 | R$ 1,66 | R$ 70.521,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.521,78
- A liquidarcalculado
- R$ 70.521,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001330 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.521,78 · a liquidar R$ 70.521,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136882 · emitida 18/08/2026 · Siafi ErroR$ 6.840,86
- 711 · emitida 14/03/2025 · Siafi ErroR$ 6.840,86
- 1110 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.073,26
- 556 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.161,54
- 674 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.420,20
- 1071 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.131,96
- 640 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.885,00
- 501 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.957,06
- 488 · emitida 11/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.189,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001330 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
valor global após o termo: R$ 70.521,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.