Contrato federal · Empenho 2024NE000225 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 30.046.594/0001-32) para: aquisição de material de consumo e expediente. Valor global contratado: R$ 183.179,20. Vigência de 26/12/2024 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 30.046.594/0001-32
- Processooficial
- 21020.000123/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 183.507,50
- Valor globaloficial
- R$ 183.179,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 366.686,70
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO | 10 | R$ 28,00 | R$ 280,00 |
| SACO | 1.500 | R$ 2,10 | R$ 3.150,00 |
| SACO | 30 | R$ 42,20 | R$ 1.266,00 |
| SACO | 15 | R$ 44,10 | R$ 661,50 |
| SACO | 50 | R$ 41,50 | R$ 2.075,00 |
| SACO | 20 | R$ 53,00 | R$ 1.060,00 |
| SACO | 40 | R$ 149,00 | R$ 5.960,00 |
| SACO | 30 | R$ 14,90 | R$ 447,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 20 | R$ 329,00 | R$ 6.580,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 50 | R$ 214,50 | R$ 10.725,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 20 | R$ 133,20 | R$ 2.664,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 15 | R$ 53,50 | R$ 802,50 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 40 | R$ 68,50 | R$ 2.740,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 50 | R$ 66,10 | R$ 3.305,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 50 | R$ 66,98 | R$ 3.349,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 25 | R$ 51,60 | R$ 1.290,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 50 | R$ 49,50 | R$ 2.475,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 30 | R$ 42,20 | R$ 1.266,00 |
| EMBALAGEM ISOPOR | 50 | R$ 30,00 | R$ 1.500,00 |
| FITA ADESIVA | 50 | R$ 57,50 | R$ 2.875,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA ADESIVA | 47 | R$ 36,20 | R$ 1.701,40 |
| MANGUEIRA | 30 | R$ 167,70 | R$ 5.031,00 |
| MANGUEIRA JARDIM | 30 | R$ 246,20 | R$ 7.386,00 |
| CESTO LIXO | 30 | R$ 183,30 | R$ 5.499,00 |
| CESTO LIXO | 30 | R$ 463,85 | R$ 13.915,50 |
| CESTO LIXO | 30 | R$ 164,00 | R$ 4.920,00 |
| CESTO LIXO | 30 | R$ 19,20 | R$ 576,00 |
| LIXEIRA | 30 | R$ 261,00 | R$ 7.830,00 |
| LIXEIRA | 30 | R$ 477,50 | R$ 14.325,00 |
| LIXEIRA | 30 | R$ 114,10 | R$ 3.423,00 |
| LIXEIRA | 30 | R$ 131,80 | R$ 3.954,00 |
| ESPUMA | 60 | R$ 28,50 | R$ 1.710,00 |
| FITA VEDA ROSCA | 38 | R$ 7,10 | R$ 269,80 |
| SIFÃO | 50 | R$ 30,40 | R$ 1.520,00 |
| SIFÃO | 50 | R$ 18,20 | R$ 910,00 |
| PORTA-COPO | 300 | R$ 104,30 | R$ 31.290,00 |
| ACESSÓRIOS BANHEIRO | 20 | R$ 285,00 | R$ 5.700,00 |
| PORTA-TOALHA | 20 | R$ 100,00 | R$ 2.000,00 |
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICO | 20 | R$ 50,40 | R$ 1.008,00 |
| JOGO CHAVE | 10 | R$ 130,00 | R$ 1.300,00 |
| JOGO CHAVE | 10 | R$ 202,00 | R$ 2.020,00 |
| DUCHA HIGIÊNICA | 40 | R$ 90,00 | R$ 3.600,00 |
| DUCHA HIGIÊNICA | 40 | R$ 140,00 | R$ 5.600,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIO | 47 | R$ 68,50 | R$ 3.219,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,30
- A liquidarcalculado
- R$ 328,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000225 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,30 · a liquidar R$ 328,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1080 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 328,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000225 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000225 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000123/2024-68
valor global após o termo: R$ 183.507,50 · vigência até 26/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/11/2025
PRORROGAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2024, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA POR MAIS 1 (UM) ANO, COM LASTRO NO ART. 84 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E NOS ARTS. 15, INCISO IX, E 22 DO DECRETO Nº 11.462, DE 2023; A PRESENTE PRORROGAÇÃO ABRANGE APENAS O SALDO REMANESCENTE DOS ITENS REGISTRAD…
valor global após o termo: R$ 183.179,20 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.