Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA (CNPJ 31.629.675/0001-28) para: aquisição de material de consumo e expediente. Valor global contratado: R$ 53.938,30. Vigência de 30/12/2024 a 30/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/GO 130080
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDACNPJ 31.629.675/0001-28
- Processooficial
- 21020.000123/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.938,30
- Valor globaloficial
- R$ 53.938,30
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA SINALIZADORA | 15 | R$ 28,40 | R$ 426,00 |
| PLACA SINALIZADORA | 15 | R$ 29,51 | R$ 442,65 |
| COLETE SEGURANÇA | 50 | R$ 37,10 | R$ 1.855,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 50 | R$ 16,19 | R$ 809,50 |
| CONE SINALIZAÇÃO | 20 | R$ 96,04 | R$ 1.920,80 |
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA | 400 | R$ 1,33 | R$ 532,00 |
| MÁSCARA CONTRA GASES | 50 | R$ 37,20 | R$ 1.860,00 |
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA | 50 | R$ 1,31 | R$ 65,50 |
| MÁSCARA MULTIUSO | 50 | R$ 46,09 | R$ 2.304,50 |
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA | 100 | R$ 1,33 | R$ 133,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA | 20 | R$ 34,02 | R$ 680,40 |
| LUVA SEGURANÇA | 30 | R$ 31,82 | R$ 954,60 |
| CAPACETE SEGURANÇA | 25 | R$ 26,41 | R$ 660,25 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 30 | R$ 106,43 | R$ 3.192,90 |
| DISPENSER HIGIENIZADOR | 20 | R$ 36,26 | R$ 725,20 |
| PILHA | 100 | R$ 19,36 | R$ 1.936,00 |
| PILHA | 100 | R$ 19,36 | R$ 1.936,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 800 | R$ 1,25 | R$ 1.000,00 |
| DETERGENTE | 100 | R$ 17,78 | R$ 1.778,00 |
| DETERGENTE | 200 | R$ 6,40 | R$ 1.280,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 200 | R$ 11,09 | R$ 2.218,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 30 | R$ 7,93 | R$ 237,90 |
| TOALHA DE PAPEL | 200 | R$ 18,96 | R$ 3.792,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 200 | R$ 18,59 | R$ 3.718,00 |
| BALDE | 30 | R$ 14,36 | R$ 430,80 |
| FLANELA TECIDO | 200 | R$ 2,62 | R$ 524,00 |
| GARRAFA TÉRMICA | 50 | R$ 36,46 | R$ 1.823,00 |
| PANO LIMPEZA | 50 | R$ 6,27 | R$ 313,50 |
| PANO PRATO | 60 | R$ 4,64 | R$ 278,40 |
| POTE VIDRO | 600 | R$ 15,24 | R$ 9.144,00 |
| POTE VIDRO | 10 | R$ 43,88 | R$ 438,80 |
| POTE ALIMENTOS | 10 | R$ 96,04 | R$ 960,40 |
| SUPORTE FILTRO CAFÉ | 20 | R$ 136,23 | R$ 2.724,60 |
| COADOR CAFÉ | 50 | R$ 52,82 | R$ 2.641,00 |
| COADOR CAFÉ | 40 | R$ 5,04 | R$ 201,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.851,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.486,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.486,80 · a liquidar R$ 1.486,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000158 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,90
Faturas
- 12180 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,90
- 10.326 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 743,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000226 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/12/2025
Empenho 2024NE000226 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21020.000123/2024-68
valor global após o termo: R$ 53.938,30 · vigência até 30/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 401767
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.